Приложение 2
к приказу Федеральной
службы по тарифам от
24 октября 2014 г. №1831-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организацией ЗАО "СПГЭС", регулирование деятельности которой осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
Наименование организации: ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
ИНН: 6454006283
КПП: 644750001
Долгосрочный период регулирования: 2017 - 2021 гг.
| № п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2020 |
Примечание *** |
| план * |
факт ** |
| I |
Структура затрат |
х |
х |
х |
х |
| 1 |
Необходимая валовая выручка на содержание |
тыс. руб. |
785100,80 |
756420,77 |
|
| 1.1 |
Подконтрольные расходы, всего |
тыс. руб. |
411356,62 |
354255,08 |
|
| 1.1.1 |
Материальные расходы, всего |
тыс. руб. |
184727,48 |
109984,34 |
|
| 1.1.1.1 |
в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо |
тыс. руб. |
48458,34 |
31014,65 |
|
| 1.1.1.2 |
на ремонт |
тыс. руб. |
128301,69 |
76317,53 |
|
| 1.1.1.3 |
в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) |
тыс. руб. |
7967,45 |
2652,16 |
|
| 1.1.1.3.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 1.1.2 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
191360,21 |
214316,45 |
|
| 1.1.2.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 1.1.3 |
Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
34111,23 |
28689,45 |
|
| 1.1.3.1 |
в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) |
тыс. руб. |
5347,51 |
3594,32 |
|
| 1.1.3.2 |
в том числе транспортные услуги |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 1.1.3.3 |
в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** |
тыс. руб. |
28763,72 |
25095,12 |
|
| |
услуги связи |
тыс. руб. |
2176,00 |
2833,55 |
|
| |
расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
1762,69 |
2194,86 |
|
| |
расходы на юридические и информационные услуги |
тыс. руб. |
967,91 |
352,82 |
|
| |
прочие услуги сторонних организаций |
тыс. руб. |
12151,91 |
9661,70 |
|
| |
расходы на подготовку кадров |
тыс. руб. |
679,88 |
490,37 |
|
| |
расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности |
тыс. руб. |
11025,34 |
9561,82 |
|
| 1.1.4 |
Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| 1.1.5 |
Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
1157,71 |
1264,85 |
|
| 1.2 |
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего |
тыс. руб. |
343922,88 |
342176,60 |
|
| 1.2.1 |
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 1.2.2 |
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 1.2.3 |
Плата за аренду имущества |
тыс. руб. |
37247,40 |
41358,76 |
|
| 1.2.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
57867,33 |
61930,13 |
|
| 1.2.5 |
расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений |
тыс. руб. |
45922,24 |
38215,21 |
|
| 1.2.6 |
амортизация |
тыс. руб. |
135533,30 |
151457,76 |
|
| 1.2.7 |
прибыль на капитальные вложения |
тыс. руб. |
10296,48 |
0,00 |
|
| 1.2.8 |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
2574,12 |
0,00 |
|
| 1.2.9 |
прочие налоги |
тыс. руб. |
41869,24 |
39742,99 |
|
| 1.2.10 |
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
58578,83 |
59989,08 |
|
| 1.2.10.1 |
Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" |
ед. |
1193,00 |
1006,00 |
|
| 1.2.11 |
Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 1.2.12 |
прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
12612,77 |
9471,76 |
|
| |
Электроэнергия на хозяйственные нужды |
тыс. руб. |
9366,20 |
6528,55 |
|
| |
Теплоэнергия на хозяйственные нужды |
тыс. руб. |
2484,60 |
2239,88 |
|
| |
услуги банка |
тыс. руб. |
761,97 |
703,33 |
|
| 1.3 |
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
-30158,29 |
0,00 |
|
| II |
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) |
тыс. руб. |
128302 |
76318 |
|
| III |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии |
тыс. руб. |
593260,92 |
580996,32 |
|
| 1.1 |
Справочно:
Объем технологических потерь |
МВт∙ч |
213 150 |
234 259 |
|
| 1.2 |
Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии |
тыс. руб. |
2,78 |
2,48 |
|
| IV |
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями |
х |
х |
|
|
| 1 |
общее количество точек подключения на конец года |
шт. |
87953 |
88097 |
|
| 2 |
Трансформаторная мощность подстанций, всего |
МВа |
1111,84 |
1116,36 |
|
| 2.1 |
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-2 |
МВа |
1111,84 |
1116,36 |
|
| 3 |
Количество условных единиц по линиям электропередач, всего |
у.е. |
10983,89 |
10941,06 |
|
| 3.1 |
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН |
у.е. |
7804,883 |
7827,16 |
|
| 3.2 |
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН |
у.е. |
3179,01 |
3113,90 |
|
| 4 |
Количество условных единиц по подстанциям, всего |
у.е. |
28496,6 |
28721,3 |
|
| 4.1 |
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН |
у.е. |
28496,6 |
28721,3 |
|
| 5 |
Длина линий электропередач, всего |
км |
3749,25 |
3728,11 |
|
| 5.1 |
Длина линий электропередач на уровне напряжения СН |
км |
2253,54 |
2258,21 |
|
| 5.2 |
Длина линий электропередач на уровне напряжения НН |
км |
1495,71 |
1469,90 |
|
| 6 |
Доля кабельных линий электропередач |
% |
76,52 |
77,29 |
|
| 7 |
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года |
тыс. руб. |
244620,00 |
180584,00 |
|
| 7.1 |
в том числе за счет платы за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
105452,00 |
89978,00 |
|
| 8 |
норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** |
% |
12,22 |
х |
|
*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.
****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.
|
