Приложение 2
к приказу Федеральной
службы по тарифам от
24 октября 2014 г. №1831-э
Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организацией ЗАО "СПГЭС", регулирование деятельности которой осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
Наименование организации: ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
ИНН: 6454006283
КПП: 644750001
Долгосрочный период регулирования: 2012 - 2016 гг.
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Год 2014 |
Примечание |
план |
факт |
I |
Структура затрат |
х |
х |
х |
х |
1 |
Необходимая валовая выручка на содержание |
тыс. руб. |
620100,51 |
674796,82 |
|
1.1 |
Подконтрольные расходы, всего |
тыс. руб. |
330725,79 |
367275,87 |
|
1.1.1 |
Материальные расходы, всего |
тыс. руб. |
149573,61 |
162922,85 |
|
1.1.1.1 |
в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо |
тыс. руб. |
39162,71 |
37044,00 |
|
1.1.1.2 |
на ремонт |
тыс. руб. |
104334,35 |
119038,3 |
|
1.1.1.3 |
в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) |
тыс. руб. |
6076,55 |
6840,55 |
|
1.1.1.3.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
141555,26 |
156844,36 |
|
1.1.2.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
1.1.3 |
Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
27499,27 |
28480,96 |
|
1.1.3.1 |
в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) |
тыс. руб. |
7052,65 |
7287,76 |
|
1.1.3.2 |
в том числе транспортные услуги |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
1.1.3.3 |
в том числе прочие расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
20446,62 |
21193,20 |
|
1.1.3.3.1 |
услуги связи |
тыс. руб. |
1659,57 |
1696,18 |
|
1.1.3.3.2 |
расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
2602,00 |
2521,31 |
|
1.1.3.3.3 |
расходы на юридические и информационные услуги |
тыс. руб. |
830,00 |
873,66 |
|
1.1.3.3.4 |
прочие услуги сторонних организаций |
тыс. руб. |
9087,86 |
10057,2 |
|
1.1.3.3.5 |
расходы по экологии |
тыс. руб. |
612,33 |
562,43 |
|
1.1.3.3.6 |
расходы на подготовку кадров |
тыс. руб. |
550,00 |
557,49 |
|
1.1.3.3.7 |
расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности |
тыс. руб. |
4380,57 |
4308,93 |
|
1.1.3.3.8 |
услуги банка |
тыс. руб. |
724,29 |
616,00 |
|
1.1.4 |
Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
10145,00 |
16993,00 |
Привлечены дополнительные оборотные средства в связи с ростом дебиторской задолженности за оказание услуг по передаче электрической энергии |
1.1.5 |
Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
1952,65 |
2034,70 |
|
1.2 |
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего |
тыс. руб. |
289374,72 |
307520,95 |
|
1.2.1 |
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
1.2.3 |
Плата за аренду имущества |
тыс. руб. |
34735,00 |
34850,00 |
|
1.2.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
43032,80 |
46040,09 |
|
1.2.5 |
расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
1.2.6 |
амортизация |
тыс. руб. |
52886,00 |
67391,85 |
За счет увеличения амортизационных отчислений в связи с вводом основных средств |
1.2.7 |
прибыль на капитальные вложения |
тыс. руб. |
59500,00 |
59664,00 |
|
1.2.8 |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
17126,33 |
17246,62 |
|
1.2.9 |
прочие налоги |
тыс. руб. |
9360,00 |
10523,06 |
|
1.2.10 |
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
60434,59 |
61664,76 |
|
1.2.10.1 |
Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" |
ед. |
800,00 |
786,00 |
|
1.2.11 |
Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
1.2.12 |
прочие неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
12300,00 |
10140,57 |
Экономия средств |
1.3 |
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
II |
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) |
тыс. руб. |
104334,35 |
119038,30 |
|
III |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии |
тыс. руб. |
439482,81 |
423999,27 |
|
1.1 |
Справочно:
Объем технологических потерь |
МВтХч |
264,446 |
266,897 |
|
1.2 |
Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии |
тыс. руб. |
1661,90 |
1588,62 |
|
IV |
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями |
х |
х |
х |
|
1 |
общее количество точек подключения на конец года |
шт. |
57320 |
62193 |
|
2 |
Трансформаторная мощность подстанций, всего |
МВа |
974,95 |
975,55 |
|
2.1 |
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-2 |
МВа |
974,95 |
975,55 |
|
3 |
Количество условных единиц по линиям электропередач, всего |
у.е. |
9959,86 |
9977,50 |
|
3.1 |
в том числе количество условных единиц по воздушным линиям электропередач на уровне напряжения СН |
у.е. |
30,87 |
32,93 |
|
3.2 |
в том числе количество условных единиц по воздушным линиям электропередач на уровне напряжения НН |
у.е. |
773,24 |
1304,82 |
|
4 |
Количество условных единиц по подстанциям, всего |
у.е. |
27586,1 |
27104,9 |
|
4.1 |
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН |
у.е. |
27586,1 |
27104,9 |
|
5 |
Длина линий электропередач, всего |
км |
3368,01 |
3374,38 |
|
6 |
Доля кабельных линий электропередач |
% |
76,13 |
76,42 |
|
7 |
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года |
тыс. руб. |
218,94 |
401,02 |
|
7.1 |
в том числе за счет платы за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
80,78 |
259,77 |
|
8 |
норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** |
% |
14,1 |
х |
|
|
