Приложение 2

к приказу Федеральной

службы по тарифам от

24 октября 2014 г. №1831-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организацией ЗАО "СПГЭС", регулирование деятельности которой осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

 

Наименование организации: АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"

ИНН: 6454006283

КПП: 644750002

Долгосрочный период регулирования: 2022 - 2026 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024		Примечание ***
			план *	факт **
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	905 306,81	1 161 188,35
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	470 782,92	488 098,71
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	168 276,07	181 855,06
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	47 690,64	28 196,94
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	11 697,84	13 171,80
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	108 887,59	140 486,32
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	101 626,03	128 307,46
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	264 802,40	266 058,14
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	18 959,37	24 660,50
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	36 890,87	39 733,02
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	9 678,32	10 576,56
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	27 212,55	29 156,46
	услуги связи	тыс. руб.	3 278,43	4 632,47
	расходы на услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.	1 734,43	1 594,84
	расходы на услуги  коммунального хозяйства	тыс. руб.	441,88	564,60
	расходы на юридические услуги	тыс. руб.	0,00	40,87
	расходы на информационные услуги	тыс. руб.	395,44	458,64
	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	777,80	606,50
	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	8 905,04	12 051,07
	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	604,15	739,45
	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	680,11	284,66
	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	9 223,64	7 232,70
	расходы на страхование	тыс. руб.	1 171,63	950,66
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	813,58	452,49
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	408 969,85	573 129,31
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2.3	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	2 293,48	86 678,84
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	80 521,11	79 769,60
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	72 000,00	99 966,62
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	200 042,50	225 728,59
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	3 601,28	18 531,00
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	39 756,87	42 994,63
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	20 890,11	99 960,33
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	35,00	184,00
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.	-23 255,62
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	10 754,61	19 460,03
	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	7 135,19	5 929,42
	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 894,92	2 248,01
	расходы на оплату госпошлины за регистрацию прав недвижимости	тыс. руб.	724,50	11 282,60
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	27 919,55
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	847 122,97	797 293,87
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт∙ч	250 212,30	257 223,82
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	3,386	3,100
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	88 428,00	88 428,00
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	1 197,28	1 197,28
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на  уровне напряжения СН-2	МВа	1 197,28	1 197,28
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	11 250,21	11 657,95
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН	у.е.	7 944,81	8 102,61
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	3 305,40	3 555,34
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	29 575,90	31 217,20
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН	у.е.	29 575,90	31 217,20
5	Длина линий электропередач, всего	км	3 844,36	4 101,58
5.1	Длина линий электропередач на уровне напряжения СН	км	2 292,27	2 402,73
5.2	Длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	1 552,09	1 698,85
6	Доля кабельных линий электропередач	%	77,35	73,69
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	328 235,50	434 640,93
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	147 464,00	267 787,35
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	14,19

*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.