Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организацией ЗАО "СПГЭС", регулирование деятельности которой осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование организации: ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"

Долгосрочный период регулирования: 2012 - 2016 гг.

№ п/п		Ед. изм.	Год 2016		Примечание
№ п/п		Ед. изм.	план	факт	Примечание
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	685 067,08	731 406,46
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	371 035,38	395 583,21
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	161 104,11	158 826,64
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	43 935,95	38 143,35
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	110 350,99	116 524,49
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	6 817,17	4 158,80
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	165 765,95	170 814,18
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	29 654,84	25 150,73
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	7 459,35	7 199,23
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	22 195,49	17 951,50
	услуги связи	тыс. руб.	1 861,84	1 658,94
	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	2 919,14	1 399,99	Сокращены расходы на услуги вневедомственной охраны, в связи с включением в штат предприятия сторожей
	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	877,86	645,69
	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	9 983,03	6 265,60
	расходы по экологии	тыс. руб.	647,64	567,37
	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	581,72	593,44
	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	4 633,18	6 218,67
	услуги банка	тыс. руб.	691,08	601,80
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	13 564,33	39 818,00	Недоучёт расходов при тарифном регулировании
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	946,15	973,66
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	314 031,70	335 823,25
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	34 757,81	34 786,72
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	50 392,85	50 013,11
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	86 295,80	98 398,53
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	43 753,20	43 753,20
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	13 039,68	24 180,00	Расходы сформированы по данным бухгалтерского учёта
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	19 646,69	19 402,70
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	54 977,15	54 993,03
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1 033,00	1 609,00
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11 168,52	10 295,96
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	474 252,73	507 289,25
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВтХч	254,14	275,24
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1 751,15	1 843,08
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	60 743,00	63 238,00
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	1 000,88	1 045,83
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-2	МВа	1 000,88	1 045,83
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	10 121,35	10 334,42
3.1	в том числе количество условных единиц по воздушным линиям электропередач на уровне напряжения СН	у.е.	32,93	35,40
3.2	в том числе количество условных единиц по воздушным линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	1 322,04	1 374,43
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	27 838,20	27 703,30
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН	у.е.	27 838,20	27 704,30
5	Длина линий электропередач, всего	км	3 417,74	3 510,24
6	Доля кабельных линий электропередач	%	76,55	75,81
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	205,19	265,55
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	64,31	115,61
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	13,60	х