Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организацией ЗАО "СПГЭС", регулирование деятельности которой осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование организации: ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"

Долгосрочный период регулирования: 2012 - 2016 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2015		Примечание
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	план	факт	Примечание
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	637703,51	675545,2
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	350805,51	376357,74
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	152320,27	161050,32
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	41540,44	33109,34
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	104334,35	121389,12
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	6445,48	6551,86
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	0
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	156727,93	157463,86
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	0
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	28037,98	24248,57
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	7052,65	7063,45
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	0	0
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	20985,33	17185,12
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	1760,33	1571,97
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	2759,98	2411,58
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	830,00	468,71
1.1.3.3.4	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	9438,72	7306,55
1.1.3.3.5	расходы по экологии	тыс. руб.	612,33	769,65
1.1.3.3.6	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	550,00	182,79
1.1.3.3.7	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	4380,57	3893,66
1.1.3.3.8	услуги банка	тыс. руб.	653,40	580,21
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	12824,77	32698,00	Увеличение расходов за счёт роста процентной ставки по кредитам
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	894,56	896,99
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	286898,00	299187,46
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0	0
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	34739,80	34797,30
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	47896,06	46644,88
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	62526,30	81723,62	Недоучёт расходов при тарифном регулировании
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	49500,00	49683,00
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	25861,80	15320,37	Расходы сформированы по данным бухгалтерского учёта
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	10422,64	14218,1	Увеличение суммы налога на имущество за счёт увеличения налоговой ставки в отношении линиий электропередач
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	45897,40	46399,57
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1062,00	1112,00
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.	0	0
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10054,00	10400,62
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	445660,67	448484,45
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВтХч	254,496	266,456
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1751,15	1683,15
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	62193	60743
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	975,55	1000,9
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-2	МВа	975,55	1000,9
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	10072,43	10215,76
3.1	в том числе количество условных единиц по воздушным линиям электропередач на уровне напряжения СН	у.е.	32,93	35,38
3.2	в том числе количество условных единиц по воздушным линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	1317,66	1342,96
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	27681,3	27366,2
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН	у.е.	27681,3	27366,2
5	Длина линий электропередач, всего	км	3401,14	3460,749
6	Доля кабельных линий электропередач	%	76,54	76,09
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	218715,35	242232,92
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	103227,97	140424,04
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	13,6	х