|
Информация о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии ЗАО "СПГЭС" за 2013 год, регулирование тарифов на услуги которой осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров.
№п/п |
Показатель |
Ед.изм. |
год |
Примечание |
план |
факт |
| |
выручка всего |
|
|
|
|
| I. |
Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) от перед.электр. |
тыс. руб. |
2 438 120,42 |
2 428 392,0 |
|
| 1. |
Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) |
тыс. руб. |
606 815,55 |
642 044,6 |
|
| 1.1. |
Подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
321 800,57 |
345 259,22 |
|
| 1.1.1. |
Материальные расходы, всего |
тыс. руб. |
140 828,62 |
144 087,36 |
|
| 1.1.1.1. |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
103 152,90 |
110 762,90 |
|
| 1.1.2. |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
137 599,73 |
155 346,03 |
|
| 1.1.1.2. |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
11 584,50 |
11 932,00 |
|
| 1.1.3. |
Прочие подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
43 372,22 |
45 825,83 |
|
| 1.3. |
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в том числе: |
тыс. руб. |
285 014,98 |
296 785,38 |
|
| 1.3.1. |
арендная плата |
тыс. руб. |
34 793,60 |
34 734,90 |
|
| 1.3.2. |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
41 830,32 |
45 391,90 |
|
| 1.3.3. |
расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
67 500,0 |
53 573,76 |
|
| 1.3.4. |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
19 376,33 |
16 185,31 |
|
| 1.3.5. |
прочие налоги |
тыс. руб. |
5 156,73 |
7 933,77 |
За счет увеличения налога на имущество, в связи с отменой льгот для сетевых предприятий |
| 1.3.6. |
недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
61 877,69 |
75 992,20 |
Общая сумма выпадающих доходов сложилась от технологического присоединения льготных заявителей, оплачивающих за технологическое присоединение к сетям предприятия по тарифу, утвержденному регулирующим органом, в размере 550 руб. (с учетом НДС) |
| 1.3.7. |
прочие неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
54 480,31 |
62 973,54 |
За счет увеличения амортизационных отчислений в связи с вводом основных средств |
| II. |
Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1. + п. 1.1.1.2) |
тыс. руб. |
|
|
|
| III. |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) |
тыс. руб. |
725 168,03 |
722 059,22 |
|
| IV. |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) |
тыс. руб. |
413 915,62 |
411 427,30 |
|
|
