№п/п

Показатель

Ед.изм.

год

Примечание

план

факт

I.

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

тыс. руб.

2 223 139,64

2 257 324,8

1.

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

тыс. руб.

562 600,73

629 565,2

1.1.

Подконтрольные расходы

тыс. руб.

303 343,11

333 590,32

1.1.1.

Материальные расходы, всего

тыс. руб.

129 167,96

150 550,71

1.1.1.1.

в том числе на ремонт

тыс. руб.

95 695,43

111 351,00

За счет увеличения расходов на проведение капитального ремонта электросооружений

1.1.2.

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

126 206,42

134 614,80

1.1.1.2.

в том числе на ремонт

тыс. руб.

12 650,27

10 918,60

1.1.3.

Прочие подконтрольные расходы

тыс. руб.

39 780,99

48 424,81

В связи с оплатой сверхнормативных потерь электрической энгергии в сетях предприятия

1.3.

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в том числе:

тыс. руб.

259 257,62

295 974,84

1.3.1.

арендная плата

тыс. руб.

34 794,30

35 358,40

1.3.2.

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

39 193,63

41 073,10

1.3.3.

расходы на капитальные вложения

тыс. руб.

63 381,8

72 883,23

За счет увеличения расходов на капитальное строительство электросооружений и приобретение объектов электросетевого хозяйства

1.3.4.

налог на прибыль

тыс. руб.

18 168,40

22 501,75

За счет увеличения прибыли до налогообложения

1.3.5.

прочие налоги

тыс. руб.

4 386,16

4 944,50

1.3.6.

недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб.

54 852,90

68 297,00

Общая сумма выпадающих доходов сложилась от технологического присоединения льготных заявителей, оплачивающих за технологическое присоединение к сетям предприятия по тарифу, утвержденному регулирующим органом, в размереа 550 руб. (с учетом НДС)

1.3.7.

прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

44 480,43

50 916,86

За счет увеличения амортизационных отчислений в связи с вводом основных средств

II.

Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1. + п. 1.1.1.2)

тыс. руб.

108 345,70

125 577,94

За счет увеличения расходов на проведение капитального ремонта электросооружений

III.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

737 516,62

752 799,65

IV.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

349 095,56

359 843,26